Ziekenhuis MCN
Groep B, MFC-B1B, AIS en Procesmanagement
Studenten: Studentnummer:
Docent: Ankie van Delden
Jaar: 2019-2020
,Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................................2
Hoofdstuk 1: Ziekenhuis Medisch Centrum Noord.................................................................................3
1.1 Organisatie beschrijving ...............................................................................................................3
1.2 Typologie .....................................................................................................................................4
1.3 Organogram .................................................................................................................................4
1.4 Diagnose behandel combinatie ...................................................................................................4
Hoofdstuk 2: AO klassiek spoedeisende hulp .......................................................................................5
2.1 Zorgprocesschema (SEH)..............................................................................................................5
2.2 BIV- risico’s en beheersmaatregelen............................................................................................6
............................................................................................................................................................6
2.3 Niet passende risico binnen AO klassiek ......................................................................................8
Hoofdstuk 3: COSO-ERM model .............................................................................................................8
3.2 Toelichting 8 lagen COSO-ERM-model .........................................................................................9
3.4 Kritische succes factoren en Kritische prestatie-indicatoren......................................................12
3.5 Niet financiële risico MCN ..........................................................................................................12
Conclusie en advies .............................................................................................................................13
Bibliografie ...........................................................................................................................................14
Bijlage...................................................................................................................................................15
Inleiding
Geachte directie, voor u ligt momenteel het op maat gemaakte adviesrapport voor Medisch Centrum
Noord. Medisch Centrum Noord is een ziekenhuis, universitaire kennisinstelling, onderwijs en
opleidingsinstituut en een centrum voor onderzoek en innovatie. Medisch Centrum Noord bouwt aan
, de toekomst van de gezondheidszorg. De belangrijkste taken zijn patiëntenzorg, wetenschappelijk
onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. (Van Delden, 2019)
De aanleiding voor het onderzoek op interne schaal bij het ziekenhuis Medisch Centrum Noord
(MCN) is dat MCN wil beschikken over informatie die betrekking heeft op de huidige bestuurlijke
informatievoorziening en om het risicomanagement binnen de organisatie. Met dit onderzoek hoopt
het MCN beter op een veranderde omgeving in te kunnen spelen. MCN heeft zich niet goed kunnen
voorbereiden om eventuele toekomstige veranderingen in de omgeving van de zorg op te kunnen
vangen en hierin mee te bewegen.
Het ziekenhuis streeft ernaar om zich te blijven differentiëren en te innoveren. Hierdoor is MCN
onlangs begonnen met het opstellen van een COSO-ERM-beleid naast de huidige en klassieke AO/IC-
beleid. In dit adviesrapport leest u op basis van de wensen van MCN de volgende onderwerpen:
- Verbeterpunten voor huidige bestuurlijke informatievoorziening
- Risicomanagement
- Interne controle
Alle resultaten en bevindingen die voortkwamen uit het onderzoek worden in dit adviesrapport
gepresenteerd. De adviezen die tot stand komen vanuit bovenstaande onderwerpen kunnen tot een
verbetering leiden voor de interne control, risk assessment en bestuurlijke informatieverzorging van
MCN bij een veranderde omgeving. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de COSO-ERM model
volgens het internal control integrated framework om ons advies over de interne beheersing
duidelijk over te brengen.
Het onderzoek is opgezet aan de hand van de volgende hoofdvraag: ‘Hoe kan de interne control,
bestuurlijke informatieverzorging en risicomanagement een bijdrage leveren aan de verbetering met
betrekking tot het rekening houden met toekomstige veranderingen in de zorg?’
Ten eerste wordt er gekeken naar het interne beleid van het ziekenhuis. Hierbij zal worden ingegaan
op de typologie van het ziekenhuis, namelijk dienstverlening. Daarnaast gaat er gekeken worden
naar wat de diagnose behandelcombinaties (DBC’S) zijn. Verder wordt er ook aandacht besteed aan
‘Het detail processchema IST’ voor het proces spoedeisende hulp. Voor de spoedeisende hulp
worden ook de risico’s in kaart gebracht.
Vervolgens komt in hoofdstuk 2 het COSO-ERM model aan bod waarbij er per laag invulling gegeven
wordt voor MCN. Ook zijn er acht kritische succesfactoren (KSF) en Kritische prestatie-indicatoren
(KPI) geformuleerd. Hieruit moet blijken of COSO-ERM beter geschikt is als risicomanagement-model
voor het kunnen borgen van de interne beheersing van het ziekenhuis dan het klassieke ‘AO/IC’.
Hoofdstuk 1: Ziekenhuis Medisch Centrum Noord
1.1 Organisatie beschrijving
Het Ziekenhuis Medisch Centrum Noord (MCN) is een universitaire instelling voor kennis, ziekenhuis,
onderwijs en opleidingsinstituut waar studenten een kijk krijgen op de werkelijkheid en om deel te
Groep B, MFC-B1B, AIS en Procesmanagement
Studenten: Studentnummer:
Docent: Ankie van Delden
Jaar: 2019-2020
,Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................................2
Hoofdstuk 1: Ziekenhuis Medisch Centrum Noord.................................................................................3
1.1 Organisatie beschrijving ...............................................................................................................3
1.2 Typologie .....................................................................................................................................4
1.3 Organogram .................................................................................................................................4
1.4 Diagnose behandel combinatie ...................................................................................................4
Hoofdstuk 2: AO klassiek spoedeisende hulp .......................................................................................5
2.1 Zorgprocesschema (SEH)..............................................................................................................5
2.2 BIV- risico’s en beheersmaatregelen............................................................................................6
............................................................................................................................................................6
2.3 Niet passende risico binnen AO klassiek ......................................................................................8
Hoofdstuk 3: COSO-ERM model .............................................................................................................8
3.2 Toelichting 8 lagen COSO-ERM-model .........................................................................................9
3.4 Kritische succes factoren en Kritische prestatie-indicatoren......................................................12
3.5 Niet financiële risico MCN ..........................................................................................................12
Conclusie en advies .............................................................................................................................13
Bibliografie ...........................................................................................................................................14
Bijlage...................................................................................................................................................15
Inleiding
Geachte directie, voor u ligt momenteel het op maat gemaakte adviesrapport voor Medisch Centrum
Noord. Medisch Centrum Noord is een ziekenhuis, universitaire kennisinstelling, onderwijs en
opleidingsinstituut en een centrum voor onderzoek en innovatie. Medisch Centrum Noord bouwt aan
, de toekomst van de gezondheidszorg. De belangrijkste taken zijn patiëntenzorg, wetenschappelijk
onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. (Van Delden, 2019)
De aanleiding voor het onderzoek op interne schaal bij het ziekenhuis Medisch Centrum Noord
(MCN) is dat MCN wil beschikken over informatie die betrekking heeft op de huidige bestuurlijke
informatievoorziening en om het risicomanagement binnen de organisatie. Met dit onderzoek hoopt
het MCN beter op een veranderde omgeving in te kunnen spelen. MCN heeft zich niet goed kunnen
voorbereiden om eventuele toekomstige veranderingen in de omgeving van de zorg op te kunnen
vangen en hierin mee te bewegen.
Het ziekenhuis streeft ernaar om zich te blijven differentiëren en te innoveren. Hierdoor is MCN
onlangs begonnen met het opstellen van een COSO-ERM-beleid naast de huidige en klassieke AO/IC-
beleid. In dit adviesrapport leest u op basis van de wensen van MCN de volgende onderwerpen:
- Verbeterpunten voor huidige bestuurlijke informatievoorziening
- Risicomanagement
- Interne controle
Alle resultaten en bevindingen die voortkwamen uit het onderzoek worden in dit adviesrapport
gepresenteerd. De adviezen die tot stand komen vanuit bovenstaande onderwerpen kunnen tot een
verbetering leiden voor de interne control, risk assessment en bestuurlijke informatieverzorging van
MCN bij een veranderde omgeving. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de COSO-ERM model
volgens het internal control integrated framework om ons advies over de interne beheersing
duidelijk over te brengen.
Het onderzoek is opgezet aan de hand van de volgende hoofdvraag: ‘Hoe kan de interne control,
bestuurlijke informatieverzorging en risicomanagement een bijdrage leveren aan de verbetering met
betrekking tot het rekening houden met toekomstige veranderingen in de zorg?’
Ten eerste wordt er gekeken naar het interne beleid van het ziekenhuis. Hierbij zal worden ingegaan
op de typologie van het ziekenhuis, namelijk dienstverlening. Daarnaast gaat er gekeken worden
naar wat de diagnose behandelcombinaties (DBC’S) zijn. Verder wordt er ook aandacht besteed aan
‘Het detail processchema IST’ voor het proces spoedeisende hulp. Voor de spoedeisende hulp
worden ook de risico’s in kaart gebracht.
Vervolgens komt in hoofdstuk 2 het COSO-ERM model aan bod waarbij er per laag invulling gegeven
wordt voor MCN. Ook zijn er acht kritische succesfactoren (KSF) en Kritische prestatie-indicatoren
(KPI) geformuleerd. Hieruit moet blijken of COSO-ERM beter geschikt is als risicomanagement-model
voor het kunnen borgen van de interne beheersing van het ziekenhuis dan het klassieke ‘AO/IC’.
Hoofdstuk 1: Ziekenhuis Medisch Centrum Noord
1.1 Organisatie beschrijving
Het Ziekenhuis Medisch Centrum Noord (MCN) is een universitaire instelling voor kennis, ziekenhuis,
onderwijs en opleidingsinstituut waar studenten een kijk krijgen op de werkelijkheid en om deel te
