Risk management
GGZ Friesland
Naam: Anique Bakker
Sylvan Rosenau
Guido van Nieuwenhuizen
Baukje Raap
Inleverdatum: 17-01-2020
Docent(en): R. van Houten en T. Holwerda
,Voorwoord
Dit rapport weergeeft een risicoanalyse dat in opdracht van GGZ Friesland is geschreven.
Daarnaast is het rapport ook geschreven voor het project “Risicomanagement” dat onder
leiding van mevr. Holwerda en Dhr. van Houten wordt begeleid/gegeven. Dit project behoort
tot de 2de periode van het derde jaar van studie Finance & Control. In een periode van ~6
werken is een onderzoek gedaan over mogelijke nieuwe risico’s of bestaande risico’s.
Voor het analyseren van de risico’s is informatie gebruikt die beschikbaar is gesteld door de
GGZ Friesland. Wij willen met name Financieel Directeur Ronald Bruins en Financieel
manager Cor Langius bedanken voor hun kennis en ervaring. Daarnaast willen wij Dhr. van
Houten en Mevr. Holwerda bedanken voor de begeleiding tijdens dit project.
Guido van Nieuwenhuizen, Baukje Raap, Anique Bakker en Sylvan Rosenau
Leeuwarden, 12 december 2019.
2|Pagina
,Inhoudsopgave
Voorwoord.............................................................................................................................. 2
Hoofdstuk 1: Inleiding.............................................................................................................6
1.1 Beschrijving van de organisatie GGZ Friesland.............................................................6
1.1.1 Betrokkenen bij risicoanalyse..................................................................................7
1.2 Aanleiding risicoanalyse................................................................................................7
1.3 Gehanteerde werkwijze.................................................................................................9
1.4 Beschrijving grenzen.....................................................................................................9
1.4.1 Verslag interview Ronald Bruins.............................................................................9
1.5 Opbouw van het rapport..............................................................................................12
Hoofdstuk 2: Risicobeleid.....................................................................................................13
2.1 Visie en missie............................................................................................................ 13
2.2 Algemene organisatiedoelen.......................................................................................13
2.3 Risicohouding.............................................................................................................. 14
2.4 Risicodoelen................................................................................................................ 14
2.5 Risicostrategie............................................................................................................. 15
2.5.1 Raad van Toezicht (RvT)......................................................................................16
2.5.2 Raad van Bestuur (RvB).......................................................................................18
2.5.3 First line of Defence (primair proces)....................................................................18
2.5.3.1 Medewerkers..................................................................................................18
2.5.3.2 Managers.......................................................................................................18
2.5.3.3 Divisie directeuren..........................................................................................18
2.5.4 Second line of defence (secundaire processen)...................................................19
2.5.4.1 Stafdirecteuren (HR, servicebedrijf, Financiën en zorgbeleid)........................19
2.5.4.2 Directeur Financiën en zorgbeleid..................................................................19
2.5.4.3 Stafmedewerkers binnen concernstaf............................................................19
2.5.5 Third line of defence (interne controle)..................................................................20
2.5.5.1 Directeur Financiën en zorgbeleid..................................................................20
2.5.5.2 Dedewerkers afdeling interne Controle..........................................................20
2.5.5.3 Medewerker Control belast met beoordelen risicoanalalyse en- rapportage. .20
2.5.6 Fourth line of defence (externe audits / controles)................................................20
2.5.6.1 Inspectie gezondheidszorg en jeugd..............................................................20
2.5.6.1 Externe partijen..............................................................................................20
Hoofdstuk 3: Inventarisatie risico’s........................................................................................21
3.1 Risico overzicht........................................................................................................... 21
3|Pagina
, 3.1.1: Krappe arbeidsmarkt............................................................................................22
3.1.2: Tekort aan psychiaters.........................................................................................23
3.1.3: Medewerkers stappen over naar de concurrent...................................................24
3.1.4: Jaarlijkse stijging personele kosten......................................................................25
3.1.5: Vergrijzing Nederland..........................................................................................27
3.1.6: Cliënten stappen over naar andere zorginstanties...............................................28
3.1.7: Politiek klimaat en verwachtingen binnen de sector (personen met verward
gedrag).......................................................................................................................... 29
3.1.8: Budget vanuit zorgverzekeraars verkleint............................................................30
3.1.9: Gemeentelijke bijdrage neemt af.........................................................................30
3.1.10: Fragmentatie sector, gevolgen transities/jeugd..................................................31
Hoofdstuk 4:Analyseer de risico’s.........................................................................................32
4.1 Krappe arbeidsmarkt...................................................................................................33
4.2 Tekort aan psychiaters................................................................................................33
4.3 Medewerkers stappen over naar de concurrent..........................................................33
4.4 Jaarlijkse stijging personele kosten.............................................................................34
4.5 Vergrijzing Nederland..................................................................................................34
4.6 Cliënten stappen over naar de concurrent...................................................................34
4.7 Politiek klimaat en verwachtingen binnen de sector (personen met verward gedrag)..35
4.8 Budget vanuit zorgverzekeraars verkleint....................................................................35
4.9 Gemeentelijke bijdrage neemt af.................................................................................35
4.10 Fragmentatie sector, gevolgen transities/jeugd.........................................................36
Hoofdstuk 5: Maatregelen.....................................................................................................37
5.1 Krappe arbeidsmarkt...................................................................................................37
5.2 Tekort aan psychiaters................................................................................................38
5.3 Medewerkers stappen over naar de concurrent..........................................................39
5.4 Jaarlijkse stijging personele kosten.............................................................................40
5.5 Vergrijzing Nederland..................................................................................................40
5.6 Cliënten stappen over naar de concurrent...................................................................41
5.7 Politiek klimaat en verwachtingen binnen de sector (personen met verward gedrag)..41
5.8 Budget vanuit zorgverzekeraars verkleint....................................................................42
5.9 Gemeentelijke bijdrage neemt af.................................................................................42
5.10 Fragmentatie sector, gevolgen transities/jeugd.........................................................43
Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen..........................................................................44
6.1 Conclusies................................................................................................................... 44
6.2 Aanbevelingen............................................................................................................. 45
4|Pagina
GGZ Friesland
Naam: Anique Bakker
Sylvan Rosenau
Guido van Nieuwenhuizen
Baukje Raap
Inleverdatum: 17-01-2020
Docent(en): R. van Houten en T. Holwerda
,Voorwoord
Dit rapport weergeeft een risicoanalyse dat in opdracht van GGZ Friesland is geschreven.
Daarnaast is het rapport ook geschreven voor het project “Risicomanagement” dat onder
leiding van mevr. Holwerda en Dhr. van Houten wordt begeleid/gegeven. Dit project behoort
tot de 2de periode van het derde jaar van studie Finance & Control. In een periode van ~6
werken is een onderzoek gedaan over mogelijke nieuwe risico’s of bestaande risico’s.
Voor het analyseren van de risico’s is informatie gebruikt die beschikbaar is gesteld door de
GGZ Friesland. Wij willen met name Financieel Directeur Ronald Bruins en Financieel
manager Cor Langius bedanken voor hun kennis en ervaring. Daarnaast willen wij Dhr. van
Houten en Mevr. Holwerda bedanken voor de begeleiding tijdens dit project.
Guido van Nieuwenhuizen, Baukje Raap, Anique Bakker en Sylvan Rosenau
Leeuwarden, 12 december 2019.
2|Pagina
,Inhoudsopgave
Voorwoord.............................................................................................................................. 2
Hoofdstuk 1: Inleiding.............................................................................................................6
1.1 Beschrijving van de organisatie GGZ Friesland.............................................................6
1.1.1 Betrokkenen bij risicoanalyse..................................................................................7
1.2 Aanleiding risicoanalyse................................................................................................7
1.3 Gehanteerde werkwijze.................................................................................................9
1.4 Beschrijving grenzen.....................................................................................................9
1.4.1 Verslag interview Ronald Bruins.............................................................................9
1.5 Opbouw van het rapport..............................................................................................12
Hoofdstuk 2: Risicobeleid.....................................................................................................13
2.1 Visie en missie............................................................................................................ 13
2.2 Algemene organisatiedoelen.......................................................................................13
2.3 Risicohouding.............................................................................................................. 14
2.4 Risicodoelen................................................................................................................ 14
2.5 Risicostrategie............................................................................................................. 15
2.5.1 Raad van Toezicht (RvT)......................................................................................16
2.5.2 Raad van Bestuur (RvB).......................................................................................18
2.5.3 First line of Defence (primair proces)....................................................................18
2.5.3.1 Medewerkers..................................................................................................18
2.5.3.2 Managers.......................................................................................................18
2.5.3.3 Divisie directeuren..........................................................................................18
2.5.4 Second line of defence (secundaire processen)...................................................19
2.5.4.1 Stafdirecteuren (HR, servicebedrijf, Financiën en zorgbeleid)........................19
2.5.4.2 Directeur Financiën en zorgbeleid..................................................................19
2.5.4.3 Stafmedewerkers binnen concernstaf............................................................19
2.5.5 Third line of defence (interne controle)..................................................................20
2.5.5.1 Directeur Financiën en zorgbeleid..................................................................20
2.5.5.2 Dedewerkers afdeling interne Controle..........................................................20
2.5.5.3 Medewerker Control belast met beoordelen risicoanalalyse en- rapportage. .20
2.5.6 Fourth line of defence (externe audits / controles)................................................20
2.5.6.1 Inspectie gezondheidszorg en jeugd..............................................................20
2.5.6.1 Externe partijen..............................................................................................20
Hoofdstuk 3: Inventarisatie risico’s........................................................................................21
3.1 Risico overzicht........................................................................................................... 21
3|Pagina
, 3.1.1: Krappe arbeidsmarkt............................................................................................22
3.1.2: Tekort aan psychiaters.........................................................................................23
3.1.3: Medewerkers stappen over naar de concurrent...................................................24
3.1.4: Jaarlijkse stijging personele kosten......................................................................25
3.1.5: Vergrijzing Nederland..........................................................................................27
3.1.6: Cliënten stappen over naar andere zorginstanties...............................................28
3.1.7: Politiek klimaat en verwachtingen binnen de sector (personen met verward
gedrag).......................................................................................................................... 29
3.1.8: Budget vanuit zorgverzekeraars verkleint............................................................30
3.1.9: Gemeentelijke bijdrage neemt af.........................................................................30
3.1.10: Fragmentatie sector, gevolgen transities/jeugd..................................................31
Hoofdstuk 4:Analyseer de risico’s.........................................................................................32
4.1 Krappe arbeidsmarkt...................................................................................................33
4.2 Tekort aan psychiaters................................................................................................33
4.3 Medewerkers stappen over naar de concurrent..........................................................33
4.4 Jaarlijkse stijging personele kosten.............................................................................34
4.5 Vergrijzing Nederland..................................................................................................34
4.6 Cliënten stappen over naar de concurrent...................................................................34
4.7 Politiek klimaat en verwachtingen binnen de sector (personen met verward gedrag)..35
4.8 Budget vanuit zorgverzekeraars verkleint....................................................................35
4.9 Gemeentelijke bijdrage neemt af.................................................................................35
4.10 Fragmentatie sector, gevolgen transities/jeugd.........................................................36
Hoofdstuk 5: Maatregelen.....................................................................................................37
5.1 Krappe arbeidsmarkt...................................................................................................37
5.2 Tekort aan psychiaters................................................................................................38
5.3 Medewerkers stappen over naar de concurrent..........................................................39
5.4 Jaarlijkse stijging personele kosten.............................................................................40
5.5 Vergrijzing Nederland..................................................................................................40
5.6 Cliënten stappen over naar de concurrent...................................................................41
5.7 Politiek klimaat en verwachtingen binnen de sector (personen met verward gedrag)..41
5.8 Budget vanuit zorgverzekeraars verkleint....................................................................42
5.9 Gemeentelijke bijdrage neemt af.................................................................................42
5.10 Fragmentatie sector, gevolgen transities/jeugd.........................................................43
Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen..........................................................................44
6.1 Conclusies................................................................................................................... 44
6.2 Aanbevelingen............................................................................................................. 45
4|Pagina
