Analyse
financiële
consequenties
Rapport over de financiële
consequenties van de herinrichting van
de bezoekersontvangst bij de ABN
AMRO Bank
Maureen Abbink (330491)
DFM3VB
Dhr. ten Westenend
3 november 2014
T.HBS.4471 – Toetskans 1
1
,Inhoudsopgave
1. Financieel-economische effecten herinrichting bezoekersontvangst....................................................3
1.1 Kern/korte samenvatting van het plan........................................................................................... 3
1.2 Overzicht kosten huidige situatie en toekomstige situatie..............................................................3
2. Budgetteringssystematiek passend bij de bezoekersontvangst...........................................................5
2.1 Budgetteringssystematiek.............................................................................................................. 5
2.2 Doorbelastingsmethode................................................................................................................. 5
2.3 Jaarlijkse cyclus conform PDCA....................................................................................................... 6
3. Kostenbesparing op budget................................................................................................................. 7
3.1 Acties om kosten te besparen......................................................................................................... 7
3.2 Financiële effecten voor FM............................................................................................................ 7
3.3 Financiële effecten en algemene effecten voor de AAB..................................................................8
4. Literatuurlijst....................................................................................................................................... 9
2
, 1. Financieel-economische effecten herinrichting bezoekersontvangst
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de nieuwe inrichting van de bezoekersontvangst. Eerst zal er een
korte samenvatting worden gegeven van de beoogde wijzigingen. Vervolgens zal er worden toegelicht
wat de financieel-economische gevolgen zijn van het beoogde plan.
1.1 Kern/korte samenvatting van het plan
Om Hostmanship verder door te voeren moet een Hostmanship training worden gevolgd door
iedere huidige medewerker van de bezoekersontvangst. Daarnaast moet deze standaard
worden toegevoegd aan het inwerkproces van nieuwe medewerkers. De AAB loopt namelijk
tegen het feit aan dat Hostmanship niet voldoende wordt uitgestraald, doordat het niet
voldoende geoperationaliseerd is. Er zal een bezoekersregistratiesysteem geïmplementeerd
worden, zodat medewerkers een duidelijk overzicht hebben wanneer welke bezoekers
aankomen/vertrekken. Daarnaast staat er een groot digibord bij de ingang, waarop wordt
weergegeven welke ruimtes vrij zijn. Op deze manier kunnen medewerkers snel aan de slag,
zonder onnodig rond te hoeven lopen door het gebouw. Voor bezoekers die liever niet naar de
receptie gaan, komen er aanmeldzuilen bij de ingang te staan. Zo kunnen zij zelf gemakkelijk
inchecken in het gebouw.
1.2 Overzicht kosten huidige situatie en toekomstige situatie
Posten Omschrijving Omschrijving Financieel – economische
huidige situatie toekomstige situatie verschillen
Personele kosten:
- Training Hostmanship - Alleen training - Voor huidige - Kosten inwerken
voor iedere voor managers medewerkers en nieuwe medewerker stijgen
medewerker medewerkers training (structureel); eenmalige
Hostmanship training voor huidige
medewerkers (incidenteel)
- Geen
- Besparing op aanmeldzuilen - Aanmeldzuilen waar - Besparing op de personele
personele kosten door aanwezig bezoekers zichzelf kosten omdat er minder
invoeren van kunnen registreren en receptiemedewerkers nodig
aanmeldzuilen niet meer langs de zijn (structureel)
receptie hoeven
Materiele kosten:
- Implementeren - Geen - Systeem met overzicht - Investering voor de
bezoekersregistratiesys registratiesystee van alle bezoekers aanschaf (incidenteel)
teem m aanwezig
- Geen centraal - Centraal overzicht met - Investering voor de
- Plaatsen digibord overzicht bij alle beschikbare ruimtes aanschaf (incidenteel)
binnenkomst
- Bezoekers - Bezoekers hebben - Investering voor de
- Plaatsen melden zich aan keuze: zichzelf aanschaf (incidenteel)
aanmeldzuilen bij beveiliging of aanmelden of bij
receptie beveiliging/receptie
Afschrijvingen:
- N.V.T. - Afschrijven over - Afschrijvingen stijgen door
Bezoekersregistratiesys periode van 10 jaar, kan nieuwe investering
teem worden
geïmplementeerd in
FMIS en geüpdatet - Afschrijvingen stijgen door
worden nieuwe investering
- Aanschaf digibord - Afschrijven over
periode van 5 jaar - Afschrijvingen stijgen door
vanwege technische nieuwe investering
- Aanschaf ontwikkelingen
aanmeldzuilen - Afschrijven over
periode van 5 jaar
vanwege technische
ontwikkelingen
Investeringen:
3
financiële
consequenties
Rapport over de financiële
consequenties van de herinrichting van
de bezoekersontvangst bij de ABN
AMRO Bank
Maureen Abbink (330491)
DFM3VB
Dhr. ten Westenend
3 november 2014
T.HBS.4471 – Toetskans 1
1
,Inhoudsopgave
1. Financieel-economische effecten herinrichting bezoekersontvangst....................................................3
1.1 Kern/korte samenvatting van het plan........................................................................................... 3
1.2 Overzicht kosten huidige situatie en toekomstige situatie..............................................................3
2. Budgetteringssystematiek passend bij de bezoekersontvangst...........................................................5
2.1 Budgetteringssystematiek.............................................................................................................. 5
2.2 Doorbelastingsmethode................................................................................................................. 5
2.3 Jaarlijkse cyclus conform PDCA....................................................................................................... 6
3. Kostenbesparing op budget................................................................................................................. 7
3.1 Acties om kosten te besparen......................................................................................................... 7
3.2 Financiële effecten voor FM............................................................................................................ 7
3.3 Financiële effecten en algemene effecten voor de AAB..................................................................8
4. Literatuurlijst....................................................................................................................................... 9
2
, 1. Financieel-economische effecten herinrichting bezoekersontvangst
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de nieuwe inrichting van de bezoekersontvangst. Eerst zal er een
korte samenvatting worden gegeven van de beoogde wijzigingen. Vervolgens zal er worden toegelicht
wat de financieel-economische gevolgen zijn van het beoogde plan.
1.1 Kern/korte samenvatting van het plan
Om Hostmanship verder door te voeren moet een Hostmanship training worden gevolgd door
iedere huidige medewerker van de bezoekersontvangst. Daarnaast moet deze standaard
worden toegevoegd aan het inwerkproces van nieuwe medewerkers. De AAB loopt namelijk
tegen het feit aan dat Hostmanship niet voldoende wordt uitgestraald, doordat het niet
voldoende geoperationaliseerd is. Er zal een bezoekersregistratiesysteem geïmplementeerd
worden, zodat medewerkers een duidelijk overzicht hebben wanneer welke bezoekers
aankomen/vertrekken. Daarnaast staat er een groot digibord bij de ingang, waarop wordt
weergegeven welke ruimtes vrij zijn. Op deze manier kunnen medewerkers snel aan de slag,
zonder onnodig rond te hoeven lopen door het gebouw. Voor bezoekers die liever niet naar de
receptie gaan, komen er aanmeldzuilen bij de ingang te staan. Zo kunnen zij zelf gemakkelijk
inchecken in het gebouw.
1.2 Overzicht kosten huidige situatie en toekomstige situatie
Posten Omschrijving Omschrijving Financieel – economische
huidige situatie toekomstige situatie verschillen
Personele kosten:
- Training Hostmanship - Alleen training - Voor huidige - Kosten inwerken
voor iedere voor managers medewerkers en nieuwe medewerker stijgen
medewerker medewerkers training (structureel); eenmalige
Hostmanship training voor huidige
medewerkers (incidenteel)
- Geen
- Besparing op aanmeldzuilen - Aanmeldzuilen waar - Besparing op de personele
personele kosten door aanwezig bezoekers zichzelf kosten omdat er minder
invoeren van kunnen registreren en receptiemedewerkers nodig
aanmeldzuilen niet meer langs de zijn (structureel)
receptie hoeven
Materiele kosten:
- Implementeren - Geen - Systeem met overzicht - Investering voor de
bezoekersregistratiesys registratiesystee van alle bezoekers aanschaf (incidenteel)
teem m aanwezig
- Geen centraal - Centraal overzicht met - Investering voor de
- Plaatsen digibord overzicht bij alle beschikbare ruimtes aanschaf (incidenteel)
binnenkomst
- Bezoekers - Bezoekers hebben - Investering voor de
- Plaatsen melden zich aan keuze: zichzelf aanschaf (incidenteel)
aanmeldzuilen bij beveiliging of aanmelden of bij
receptie beveiliging/receptie
Afschrijvingen:
- N.V.T. - Afschrijven over - Afschrijvingen stijgen door
Bezoekersregistratiesys periode van 10 jaar, kan nieuwe investering
teem worden
geïmplementeerd in
FMIS en geüpdatet - Afschrijvingen stijgen door
worden nieuwe investering
- Aanschaf digibord - Afschrijven over
periode van 5 jaar - Afschrijvingen stijgen door
vanwege technische nieuwe investering
- Aanschaf ontwikkelingen
aanmeldzuilen - Afschrijven over
periode van 5 jaar
vanwege technische
ontwikkelingen
Investeringen:
3
