1. Geef 3 gemotiveerde voorbeelden van informatie die de afdeling Financiën en
control aan het management moet doorgeven (bottum-up en beheersinformatie)?
Omzet tegenover begroting
Kosten m.b.t ziekte verzuim
overuren
2. Geef 3 gemotiveerde voorbeelden van informatie die het management aan de
afdeling Financiën en control moet doorgeven (top-down en sturingsinformatie)?
Doelstellingen voor de komende periode
Afgesloten contracten
prijstarieven
3. Geef gemotiveerd aan onder welke typologie(ën) van Starreveld Admoplus valt?
Overige dienst verlening
4. Noem 2 risico’s m.b.t. de afdeling Administratieve dienstverlening en geef per risico 2
maatregelen, waarvan er 1 preventief is en de andere repressief of correctief?
Overuren opschrijven die niet gemaakt zijn
Preventief: Procedures maken
Repressief: handtekening van het hoofd van de afdeling
Een medeweker hanteert andere pijs voor bepaald “familie”bedrijf
Preventief: handboek met regels
Repressief: contracten laten keuren door andere medewerker
5. Noem 2 risico’s m.b.t. de afdeling Automatisering en geef per risico 2 maatregelen,
waarvan er 1 preventief is en de andere repressief of correctief?
Rekeningnr invoeren van andere persoon dan die het geld hoort te ontvangen
Preventief: functiescheiding en 4 ogen principe
Repressief: verband controles uitvoeren.
Medewerkers verkeerde autorisaties en toegang geven tot bepaalde gegevens
Preventief: handboek met daarin duidelijke richtlijnen
Repressief: ontzeggen van autorisatie.
6. Omschrijf voor Admoplus het factureringsproces van de adviesdiensten o.b.v. Wat,
Wie, Hoe en Registratie?
Wat Wie Hoe registratie
Verwerken Afdeling Kijken op de site of Site
wijzingen administratieve de kant eventuele
ziekmeldingen etc dienstverlening wijzigingen heeft
aangebracht
Na kijken of er Financiën en Bij acquesitie na Systeem
meer dan 10% control kijken wat er is de Contract
verschil is met het contracten van de
overeengekomen acquesitite klant staat. wanneer
contract er boven de 10%
Afdeling afwijking is moet er
administratieve meer op de factuur
dienstverlening komen te staan
Verkooporder Financiën en Met het contract + Systeem
maken controls weizigingen een Contract
verkoopordermake verkooporder
n
control aan het management moet doorgeven (bottum-up en beheersinformatie)?
Omzet tegenover begroting
Kosten m.b.t ziekte verzuim
overuren
2. Geef 3 gemotiveerde voorbeelden van informatie die het management aan de
afdeling Financiën en control moet doorgeven (top-down en sturingsinformatie)?
Doelstellingen voor de komende periode
Afgesloten contracten
prijstarieven
3. Geef gemotiveerd aan onder welke typologie(ën) van Starreveld Admoplus valt?
Overige dienst verlening
4. Noem 2 risico’s m.b.t. de afdeling Administratieve dienstverlening en geef per risico 2
maatregelen, waarvan er 1 preventief is en de andere repressief of correctief?
Overuren opschrijven die niet gemaakt zijn
Preventief: Procedures maken
Repressief: handtekening van het hoofd van de afdeling
Een medeweker hanteert andere pijs voor bepaald “familie”bedrijf
Preventief: handboek met regels
Repressief: contracten laten keuren door andere medewerker
5. Noem 2 risico’s m.b.t. de afdeling Automatisering en geef per risico 2 maatregelen,
waarvan er 1 preventief is en de andere repressief of correctief?
Rekeningnr invoeren van andere persoon dan die het geld hoort te ontvangen
Preventief: functiescheiding en 4 ogen principe
Repressief: verband controles uitvoeren.
Medewerkers verkeerde autorisaties en toegang geven tot bepaalde gegevens
Preventief: handboek met daarin duidelijke richtlijnen
Repressief: ontzeggen van autorisatie.
6. Omschrijf voor Admoplus het factureringsproces van de adviesdiensten o.b.v. Wat,
Wie, Hoe en Registratie?
Wat Wie Hoe registratie
Verwerken Afdeling Kijken op de site of Site
wijzingen administratieve de kant eventuele
ziekmeldingen etc dienstverlening wijzigingen heeft
aangebracht
Na kijken of er Financiën en Bij acquesitie na Systeem
meer dan 10% control kijken wat er is de Contract
verschil is met het contracten van de
overeengekomen acquesitite klant staat. wanneer
contract er boven de 10%
Afdeling afwijking is moet er
administratieve meer op de factuur
dienstverlening komen te staan
Verkooporder Financiën en Met het contract + Systeem
maken controls weizigingen een Contract
verkoopordermake verkooporder
n
