Veiligheid & middelen les 5
Case ziekenhuis
In een plaatselijk ziekenhuis met 850 bedden is er in 2019 een toename van het
aantal (bijna) ongevallenmeldingen geconstateerd door onoverzichtelijke
kruispunten
Het kwam daarbij regelmatig tot (bijna) botsingen met ziekenhuisbedden op weg
naar en van de verschillende afdelingen (zoals verpleeg – en röntgenafdeling,
operatiekamers, röntgen en intensive care afdeling)
Bij een gemiddelde bezetting van de bedden van 60%, waarvan dagelijks 40%
verplaatst moet worden tussen de afdelingen, vindt de directie het aantal meldingen
van gemiddeld 10 per dag onacceptabel en overweegt zij deze onveilige situatie aan
te pakken.
De investeringskosten variëren van € 50.000 voor een relatief eenvoudig systeem van
spiegels tot € 80.000 voor een systeem van sensoren (early-warning system). De
systemen worden per 1 juli 2020 aangeschaft
Er wordt (lineair) afgeschreven over 4 jaren. De restwaarde van het eenvoudige
systeem is nihil, terwijl het systeem van sensoren een restwaarde heeft van € 20.000
Aangezien er onvoldoende eigen middelen zijn, wordt een kortlopende lening
afgesloten voor 4 jaren tegen 5%. De verrekening van de rente en aflossing vindt
jaarlijks achteraf plaats. Na 4 jaren dient de lening te zijn afgelost
De mogelijke opbrengsten zijn voor investering “spiegels” na 4 jaren € 60.000 en voor
systeem “sensoren” € 100.000 (dit is inclusief de verwachte opbrengst uit de
restwaarde).
Over de 4 jaren verschillen de opbrengsten echter per investering.
Voor de spiegels is dat als volgt. Jaar 1: 20.000, jaar 2: € 10.000, jaar 3: € 10.000, jaar
4: € 20.000.
Voor het systeem van sensoren is dat in jaar 1: € 15.000, jaar 2: € 15.000, jaar 3: €
30.000, jaar 4: € 40.000.
Disconteringsvoet = 8%
1. Bij het opstellen van de verwachte opbrengsten had de directie onvoldoende advies
ingewonnen van Avans- opgeleide veiligheidskundigen. Vul de mogelijke opbrengsten
van beide projecten (tezamen) aan en maak deze financieel!
2. Breng mogelijke kosten voor de uitvoering van het beide projecten (apart) in kaart op
basis van een eigen (groeps) inschatting van de projectkosten.
3. Stel vervolgens een projectbegroting op in de vorm van een W&V rekening. Bereid
een korte presentatie voor om de directie enthousiast te maken voor een van beide
projecten.
Case ziekenhuis
In een plaatselijk ziekenhuis met 850 bedden is er in 2019 een toename van het
aantal (bijna) ongevallenmeldingen geconstateerd door onoverzichtelijke
kruispunten
Het kwam daarbij regelmatig tot (bijna) botsingen met ziekenhuisbedden op weg
naar en van de verschillende afdelingen (zoals verpleeg – en röntgenafdeling,
operatiekamers, röntgen en intensive care afdeling)
Bij een gemiddelde bezetting van de bedden van 60%, waarvan dagelijks 40%
verplaatst moet worden tussen de afdelingen, vindt de directie het aantal meldingen
van gemiddeld 10 per dag onacceptabel en overweegt zij deze onveilige situatie aan
te pakken.
De investeringskosten variëren van € 50.000 voor een relatief eenvoudig systeem van
spiegels tot € 80.000 voor een systeem van sensoren (early-warning system). De
systemen worden per 1 juli 2020 aangeschaft
Er wordt (lineair) afgeschreven over 4 jaren. De restwaarde van het eenvoudige
systeem is nihil, terwijl het systeem van sensoren een restwaarde heeft van € 20.000
Aangezien er onvoldoende eigen middelen zijn, wordt een kortlopende lening
afgesloten voor 4 jaren tegen 5%. De verrekening van de rente en aflossing vindt
jaarlijks achteraf plaats. Na 4 jaren dient de lening te zijn afgelost
De mogelijke opbrengsten zijn voor investering “spiegels” na 4 jaren € 60.000 en voor
systeem “sensoren” € 100.000 (dit is inclusief de verwachte opbrengst uit de
restwaarde).
Over de 4 jaren verschillen de opbrengsten echter per investering.
Voor de spiegels is dat als volgt. Jaar 1: 20.000, jaar 2: € 10.000, jaar 3: € 10.000, jaar
4: € 20.000.
Voor het systeem van sensoren is dat in jaar 1: € 15.000, jaar 2: € 15.000, jaar 3: €
30.000, jaar 4: € 40.000.
Disconteringsvoet = 8%
1. Bij het opstellen van de verwachte opbrengsten had de directie onvoldoende advies
ingewonnen van Avans- opgeleide veiligheidskundigen. Vul de mogelijke opbrengsten
van beide projecten (tezamen) aan en maak deze financieel!
2. Breng mogelijke kosten voor de uitvoering van het beide projecten (apart) in kaart op
basis van een eigen (groeps) inschatting van de projectkosten.
3. Stel vervolgens een projectbegroting op in de vorm van een W&V rekening. Bereid
een korte presentatie voor om de directie enthousiast te maken voor een van beide
projecten.
